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第一部分：部門概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分：北海市海洋局2024部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十、北海市本級項目績效目標公開表
十一、北海市本級對下轉移支付項目績效目標公開表
第三部分：北海市海洋局2024年部門預算情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職能
(一)負責監督實施海洋戰略規劃，推動海洋經濟發展。會同有關部門擬訂全市海洋經濟發展、海洋事業發展、海岸帶綜合保護利用等規劃和計劃并組織實施。參與擬訂海洋主體功能區規劃并組織實施。負責對海洋事務的綜合協調管理，協調各涉海部門、行業的海洋開發活動。
(二)推動海洋綜合管理領域科技發展。制訂并實施海洋綜合管理領域科技創新發展和人才培養規劃和計劃。配合有關部門制訂涉海技術標準、規程規范并監督實施。組織實施科技工程及創新能力建設，參與海洋綜合管理信息化和信息資料的公共服務。開展海洋綜合管理對外交流合作。參與處理涉外海洋事務。
(三)負責起草市海洋管理工作的規范性文件草案。監督查處海洋違法案件。
(四)承擔海洋經濟運行監測、評估及信息發布的職責。組織實施全市海洋經濟和社會發展的統計、核算工作。會同有關部門提出優化全市海洋經濟結構、調整產業布局的建議。
(五)負責海域使用和海島保護利用管理，優化海域海島開發利用秩序。負責實施用海用島相關制度、海域和無居民海島有償使用制度。負責監督管理海域和無居民海島使用。協助開展海域勘界工作。負責實施全市海域海島使用論證、評估和動態監視監測工作。
(六)參與實施海洋生態、海域海岸帶、海島修復政策、制度、規劃、標準和海洋生態紅線制度、海洋生態修復有關重大工程。指導縣(區)海洋生態修復工作。
(七)負責海洋觀測預報、生態預警監測和防災減災體系建設，擬訂海洋觀測預報政策和制度并監督實施。組織開展海洋災害預警報和海洋自然災害影響評估。參與重大海洋災害應急處置。擬訂海域、海岸帶和海島用途管制的制度規范。
(八)負責依法維護國家海洋權益，會同有關部門組織研究維護海洋權益的政策的措施并組織實施，協助在管轄海域實施定期維權巡航執法制度。
(九)負責海洋監察和漁政、漁港監督管理工作。組織實施休漁禁漁等制度；管理漁業無線電通信；負責全市海洋漁業資源、水生生物濕地、水產種質資源和水生野生動植物保護工作；管理海洋監察和漁業執法隊伍。
(十)擬訂并組織實施促進海洋漁業生產發展的政策措施，指導海洋漁業產業結構與布局調整；負責海洋漁業養殖、增殖、捕撈和苗種管理工作；指導水產品市場體系和漁業專業合作經濟組織建設；組織、指導漁業技術推廣體系改革與建設工作；組織實施海洋水產養殖病害防治和海洋水生動植物防疫檢疫工作。
(十一)承擔海洋水產品質量安全監督管理工作。發布有關海洋水產品質量安全狀況信息，組織水產品質量安全監測；指導海洋水產品質檢體系建設；負責無公害水產品管理的有關工作。
二、機構設置情況
主管部門市海洋局內設辦公室、綜合科、海洋經濟科、海域海島管理科、海洋預警監測科、漁業管理科、漁政漁港監督科7個業務機構。
下屬事業單位8個，其中：參公事業單位2個，公益一類事業單位3個，公益二類事業單位3個。具體單位名稱及性質見下表：
第二部分：北海市海洋局2024年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出體情況表
六、一般公共預算基本支體情況出表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、北海市本級項目績效目標公開表
十一、北海市本級對下轉移支付項目績效目標公開表
注：上述報表詳見附件。
第三部分：北海市海洋局2024年部門預算情況說明
一、部門收支預算情況說明
(一)本年度收入預算5119.21萬元，上年度收入預算3814.56萬元，同比增加1304.65萬元，同比增長34.2%，主要原因：增加北海市海洋綜合管理平臺工程款。
1.一般公共預算撥款收入5119.21萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.事業單位經營收入0萬元。
7.上級補助收入0萬元。
8.附屬單位上繳收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
(二)本年度支出預算5119.21萬元，上年度支出預算3814.56萬元，同比增加1304.65萬元，同比增長34.2%，主要原因：增加北海市海洋綜合管理平臺工程款。
1.社會保障和就業支出503.06萬元。
2.衛生健康支出110.04萬元。
3.農林水支出11.08萬元。
4.自然資源海洋氣象等支出3978.42萬元。
5.住房保障支出220.14萬元。
6.糧油物資儲備支出296.48萬元。
二、部門收入預算情況說明
本年度一般公共預算撥款(本級)5119.21萬元，上年度3814.56萬元，同比增加1304.65萬元，同比增長34.2%，主要原因：增加北海市海洋綜合管理平臺工程款。
三、部門支出預算情況說明
1.本年度基本支出預算3030.31萬元，上年度2374.54萬元，同比增加655.77萬元，同比增長27.6%。其中：本年度工資福利支出2581.28元，上年度1717.20元，同比增加864.08萬元，同比增長50.3%；本年度商品和服務支出276.17萬元，上年度269.44萬元，同比增加6.73萬元，同比增長0.24%；本年度對個人和家庭的補助172.86萬元，上年度387.9萬元，同比減少215.04萬元，同比下降55.4%。主要原因：①上年度聘用人員工資福利在“對個人和家庭的補助”科目列支，本年度聘用人員工資福利在“工資福利支出”科目列支；②本年度基礎性績效獎納入年初預算。
2.本年度項目支出預算2088.9萬元，上年度1440.02萬元，同比增加648.88萬元，同比增長45%，主要原因：增加北海市海洋綜合管理平臺工程款。
四、財政撥款收支預算情況說明
本年度一般公共預算撥款收入預算5119.21元，上年度3814.56萬元，同比增加1304.65萬元，同比增長34.2%。
本年度一般公共預算撥款支出預算5119.21元，上年度3814.56萬元，同比增加1304.65萬元，同比增長34.2%。
1.本年度社會保障和就業支出503.06萬元，上年度468.07萬元，同比增加34.99萬元，同比增長7.4%。
2.本年度衛生健康支出110.04萬元，上年度116.12萬元，同比減少6.08萬元，同比下降5.2%。
3.本年度農林水支出11.08萬元，上年度9萬元，同比增加2.08萬元，同比增長23.1%，主要原因：增加農產品質量安全投入成本。
4.本年度自然資源海洋氣象等支出3978.42萬元，上年度3033.06萬元，同比增加945.36萬元，同比增長31.1%，主要原因：增加北海市海洋綜合管理平臺工程款。
5.本年度住房保障支出220.14萬元，上年度188.31萬元，同比增加31.83萬元，同比增長16.9%。
6.本年度糧油物資儲備支出296.48萬元，上年度0萬元，同比增加296.48萬元，同比增長100%，主要原因：新增海上綜合執法平臺一般行政管理事務經費。
五、一般公共預算支出情況說明
本年度基本支出預算3030.31萬元，上年度2374.54萬元，同比增加655.77萬元，同比增長27.6%。
本年度項目支出預算2088.9萬元，上年度1440.02萬元，同比增加648.88萬元，同比增長45%。
分項說明如下：
1.本年度行政單位離退休143.12萬元，上年度89.99萬元，同比增加53.13萬元，同比增長59%。主要原因：提高離退休人員生活補助。
2.本年度機關事業單位基本養老保險繳費支出237.92萬元，上年度251.08萬元，同比減少13.16萬元，同比下降5.2%。
3.本年度機關事業單位職業年金繳費支出118.96萬元，上年度125.54萬元，同比減少6.58萬元，同比下降5.2%。
4.本年度行政單位醫療86.91萬元，上年度91.28萬元，同比減少4.37萬元，同比下降4.7%。
5.本年度行政運行1747.29萬元，上年度1257.09萬元，同比增加490.2萬元，同比增長38.9%。主要原因：本年度基礎性績效獎納入年初預算。
6.本年度一般行政管理事務559.89萬元，上年度456.2萬元，同比增加103.69萬元，同比增長22.7%，主要原因：新增海洋工作管理經費。
7.本年度海域與海島管理217.3萬元，上年度26萬元，同比增加191.3萬元，同比增長735%。主要原因：增加填海成本、項目用海等工程項目。
8.本年度自然資源國際合作與海洋權益維護61.2萬元，上年度504萬元，同比減少442.8萬元，同比下降87.8%。主要原因：根據厲行節約過緊日子相關要求，壓減項目經費收入。
9.本年度海洋戰略規劃與預警監測7萬元，上年度23.94萬元，同比減少16.9萬元，同比下降70.7%，主要原因：根據厲行節約過緊日子相關要求，壓減項目經費收入。
10.本年度其他自然資源事務支出1232.42萬元，上年度420.88萬元，同比增加811.54萬元，同比增長193%，主要原因：新增執法平臺運行保障經費收入。
11.本年度住房公積金220.14萬元，上年度188.3萬元，同比增加31.84萬元，同比增長16.9%。
12.本年度事業單位醫療23.13萬元，上年度24.84萬元，同比減少1.71萬元，同比下降6.8%。
13.本年度事業運行449.79元，上年度344.96萬元，同比增加104.83萬元，同比增長30.3%。主要原因：本年度基礎性績效工資增量納入年初預算。
14.本年度農產品質量安全11.08萬元，上年度9萬元。同比增加2.08萬元，同比上升23.1%。主要原因：增加農產品質量安全檢測成本。
15.本年度事業單位離退休3.06萬元，上年度1.46萬元，同比增加1.6萬元，同比增長109%，主要原因：新增事業單位退休人員。
六、一般公共預算基本支出情況說明
本年度一般公共預算基本支出3030.31萬元，上年度2374.54萬元，同比增加655.77萬元，同比增長27.6%。其中：本年度工資福利支出2581.28萬元，上年度1717.20萬元，同比增加864.08萬元，同比增長50.3%，主要原因是本年度聘用人員工資福利支出在此科目列支和本年度基礎性績效獎、基礎性績效工資增量納入年初預算；本年度商品和服務支出276.17萬元，上年度269.44萬元，同比增加6.73萬元，同比增長2.4%；本年度對個人和家庭的補助172.86萬元，上年度387.9萬元，同比減少215.04萬元，同比下降55.4%，主要原因是上年度聘用人員工資福利支出在此科目列支。
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明
本年度一般公共預算安排的“三公”經費、會議費和培訓費預算36.06萬元，上年度35.97萬元，同比增加0.09萬元，同比增長0.2%。其中：因公出國(境)費0萬元；公務用車購置及運行維護費12.5萬元；公務接待費12.48萬元；會議費5.17萬元；培訓費5.9萬元。分項說明如下：
1.因公出國(境)費預算0元。全年使用財政撥款安排1個局機關、8個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國(境)團組共計0個，累計0人次。上年度預算安排參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國(境)團組共計0個，累計0人次。主要原因是：根據市財政局相關要求，本部門不能自行制定出國(境)計劃及預算，只能根據實際工作情況在“三公”經費中進行調劑。
2.本年度公務用車購置費0萬元，上年度0元；本年度公務用車運行維護費12.5萬元，上年度13.3萬元，同比減少0.8萬元，同比下降6%。主要原因：局屬單位執法執勤用車報損1輛。
本部門共有保有車輛7輛，其中：執法執勤用車4輛，主要用于地角、鐵山港、潿洲島等三地碼頭巡邏工作；特種專業技術用車1輛，主要用于海域海島監視監測；其他用車2輛，主要是檢測用車，主要用于海城區、銀海區、鐵山港區、合浦等地下鄉檢測抽樣工作。本年度公務用車運行維護費預算12.5萬元，平均每輛1.79萬元。
3.本年度公務接待費12.48萬元，上年度12.4萬元，同比增加0.08萬元，同比增長0.6%。主要原因：因海洋與漁業綜合執法支隊增加工作人員9名，而增加定額公用經費。
4.本年度會議費5.17萬元，上年度4.78萬元，同比增加0.39萬元，同比增長8.1%。
5.本年度培訓費5.9萬元，上年度5.5萬元，同比增加0.4萬元，同比增長7.2%。
八、政府性基金預算情況說明
本年度及上年度沒有政府性基金預算收入，沒有政府性基金預算安排的支出。
九、國有資本經營預算情況
本年度及上年度沒有國有資本經營預算收入，沒有國有資本經營預算安排的支出。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關(事業)運行經費安排情況說明
本部門機關運行經費預算安排情況：本年度機關運行經費預算273.94萬元，占基本支出預算11.5%，同比增加40.8萬元，增長17.5%。主要用于單位為保證日常運轉發生的基本支出，如按北海市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費等日常公用經費支出。
本部門事業運行經費預算安排情況：本年度事業運行經費預算49.5萬元，占基本支出預算2%，同比增加13.2萬元，增長36.4%。主要用于單位為保證日常運轉發生的基本支出，如按北海市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費等日常公用經費支出。
(二)政府采購預算安排情況說明
2024年政府采購預算205.97萬元，同比減少470.95萬元，下降69.5%。其中：政府集中采購預算25.46萬元，占政府采購預算的12.3%，同比增加18.94萬元，增長290%，增長的主要原因是業務量增加。
政府采購資金類型：一般公共預算撥款205.97萬元，上年結余收入安排資金0萬元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物采購101.44萬元，占政府采購預算49.2%；工程采購0萬元，占政府采購預算的0%，服務采購104.53萬元，占政府采購預算的50.8%。
(三)國有資產占用情況說明
本部門共有車輛7輛，其中，副部(省)級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是檢測用車，主要用于海城區、銀海區、鐵山港區、合浦等地下鄉檢測抽樣工作；單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)；單位價值100萬元以上專用設備9臺。
(四)預算績效目標編制等情況說明
1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及北海市本級項目30個，預算資金5137.9萬元；對下轉移支付項目0個，預算資金0萬元。績效目標情況詳見報表(日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外)。
2.重點項目預算績效目標說明。
重點項目一：項目名稱填海成本測算，預算資金85.95萬元，2024年度績效目標為委托技術單位開填海成本評估工作，設1條數量指標：數量指標1.填海成本評估報告(≥2份)；設1條質量指標：質量指標1.通過土地(海洋)審批委員會審會審議(=100%)；設1條時效指標：時效指標1.2024年12月底前完成(=100%)；設1條成本指標：成本指標1.預算成本控制率(≤100%)；設1條社會效益指標:社會效益指標1.完成項目填海成本評估，為項目換發土地證提供依據，有效推動項目建設(提升)；設1條滿意度指標：滿意度指標1.群眾滿意度(≥90%)。
重點項目二：項目名稱海岸線修測項目，預算資金35萬元，2024年度績效目標為實地開展海岸線修測工作，設1條數量指標：數量指標1.海岸線修測成果(≥1份)；設1條質量指標：質量指標1.經各級專家評審以及通過國家審查同意(=100%)；設1條時效指標：時效指標1.2024年12月底前完成(=100%)；設1條成本指標：成本指標1.預算成本控制率(≤100%)；設1條社會效益指標:社會效益指標1.進一步明確海陸分界線，加強海岸線保護與利用管理(提升)；設1條滿意度指標：滿意度指標1.群眾滿意度(≥90%)。
第四部分：名詞解釋
1.財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費：納入市本級財政預算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5.機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：北海市海洋局2024年部門預算表
原標題：北海市海洋局2024年部門預算
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